Program KegiatanLokasi / TempatVol Th. 1Vol Th. 2Vol Th. 3Vol Th. 4Vol Th. 5SatuanAlo Th. 1Alo Th. 2Alo Th. 3Alo Th. 4Alo Th. 5Sumber DanaPihak Pemberi DanaIndikator CapaianKondisi Kinerja Awal Periode KPKPTarget Th. 1Target Th. 2Target Th. 3Target Th. 4Target Th. 5Kondisi Kinerja Akhir
Pengadaan angkutan bis umum pariwisata dari ibu kota kabupaten ke objek wisata puncak kelimutuKawasan2222-unit1,4001,4001,4001,400-APBNK/LPeningkat Peningkatan Pelayanan Wisataan0%252525250100%
Pengadaan Pick up / Kendaraan (Moda Darat) untuk mendukung desa-desa di kawasan kelimutuKawasan22222unit1,0001,0001,0001,0001,000APBNK/LKelancaran Pemasaran Hasil Pertanian0%2020202020100%
Pengadaan mesin pengupasan kopi basahKawasan Kelimutu22221unit121212126APBNK/LPeningkatan Rendemen Kopi Bubuk0222219 Unit
Pengadaan mesin pengupasan kopi KeringKawasan Kelimutu22221unit3131313116APBNK/LPeningkatan Rendemen Kopi Bubuk02222110 Unit
Pengadaan Mesin Penggiling kopi bubukKawasan Kelimutu22221unit10.810.810.810.810.8APBNK/LPeningkatan Rendemen Kopi Bubuk02222111 Unit
Program KegiatanLokasi / TempatVol Th. 1Vol Th. 2Vol Th. 3Vol Th. 4Vol Th. 5SatuanAlo Th. 1Alo Th. 2Alo Th. 3Alo Th. 4Alo Th. 5Sumber DanaPihak Pemberi DanaIndikator CapaianKondisi Kinerja Awal Periode KPKPTarget Th. 1Target Th. 2Target Th. 3Target Th. 4Target Th. 5Kondisi Kinerja Akhir
Pembuatan pengerasan tebing jalan akses ke danau kelimutu yang rawan lonsorKawasan111--km500500500--APBD 1PemdaPeningkatan Pelayanan Wisata0%33.3333.3333.3300100%
Pengerasan akses jalan kaki (dengan semen) ke puncak kelimutuKawasan2.5----km1,125----APBNK/LPeningkatan Pelayanan Wisata0%1000000100%
Pelatihan pengelola cotageKawasan-1-1-paket-200-200-APBD 2Tersedianya 20 Masyarakat Terlatih0010010020 orang
Pelatihan kerajinan ukiranKawasan1-1-1paket250-250-250APBNK/LTersedianya 60 Masyarakat Terlatih02002002060 orang
Perluasan dan peningkatan produksi kentang (produktivitas 14 ton/Ha)Sentra produksi kawasan1313131313Ha1,9501,9501,9501,9501,950APBNK/LPeningkatan Pendapatan Masyarakat0%2020202020100%
Perluasan dan peningkatan produksi tomatSentra produksi kawasan2.62.62.62.62.6Ha2626262626APBD 2PemdaPeningkatan Pendapatan Masyarakat0%2020202020100%
Pengolahan manisan tomat (50 % dari hasil produksi, 32.5 ton)Sentra produksi kawasan11111kelompok5050505050APBD 2PemdaPeningkatan Pendapatan Masyarakat0%2020202020100%
Pagar Pegaman / QuadrilKawasan2.62.62.62.62.6km400400400400400APBD 1PemdaPenngkatan Pelayanan Wisata0%2222222211100%
Rambu lalulintas (1 Paket)Kawasan4441-km15015015050-APBNK/LPeningkatan Pelayanan Wisata0%303030100100%
Peningkatan SPAMKawasan0.250.250.5--unit3,7503,7507,500--APBD / APBNK/LBangunan Produksi0%25255000100%
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)Kawasan-1-1-paket-2,5002,500--APBD/APBNK/LBangunan Produksi0%0505000100%
Pembangunan Rumah Layak HuniKawasan505050--Unit300300300--APBD/APBNK/LPeningkatan Klitas Hidup Masyarakat0%33.3333.3333.3300100%
Peningkatan Jalan ke arah KelimutuKawasan553--km10,00010,0003,000--APBNK/LPeningkatan Pelayanan Wisata0%43.4843.4813.0400100%
Pengamanan Tebing / Brojongnisasi111--km555--APBD/APBNK/LPeningkatan akses pemasaran0%33.3333.3333.3300100%
Pembangunan IPAKL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) KomunalKawasan-11--Paket-500500--APBD/APBNK/LBangunan Produksi0%-5050--100%
Pelatihan Budidaya dan Pengembangan tanaman Apel di desa PemoKawasan55555Ha3535353535APBD/APBNK/LTersedianya 100 Masyarakat Terlatih02020202020100 orang
Pengadaan anakan Apel yang sudah di OkulasiKawasan1--1-paket150--50-APBD/APBNK/LTersedianya bibit0%7500250100%
Revitalisasi KSU Tiwu Telu (Koperasi Jahe)Kawasan1----paket10----APBD/APBNK/LPeningkatan Program KSU0%1000000100%
Program KegiatanLokasi / TempatVol Th. 1Vol Th. 2Vol Th. 3Vol Th. 4Vol Th. 5SatuanAlo Th. 1Alo Th. 2Alo Th. 3Alo Th. 4Alo Th. 5Sumber DanaPihak Pemberi DanaIndikator CapaianKondisi Kinerja Awal Periode KPKPTarget Th. 1Target Th. 2Target Th. 3Target Th. 4Target Th. 5Kondisi Kinerja Akhir
Pembangunan cotage dan gazeboKawasan1055--unit2,0001,0001,000--APBNK/LPeningkatan Pelayanan Wisata0%50252500100%
Pembangunan kios kerajinan ukiran dan tenunKawasan555--unit500500500--APBD 2Peningkatan Pelayanan Wisata0%33.3333.3333.3300100%
Pembangunan rumah kemasan di Kab. EndeKabupaten1----paket350----APBNK/L0%1000000100%
Pengadaan mesin penncetak logo kemasanKabupaten1----paket250----APBNK/LTersedianya Mesin Pencetak0%1000000100%
Pengadaan dan pelatihan staf pengelola rumah kemasanKabupaten--111Orang--303030APBD 2PemdaBertugasnya Staf Pengelola0%0033.3333.3333.33100%
Pengembangan wisata paralayangKawasan111--Paket300300400--APBD/APBNK/LBerkembangnya wisatawan paralayang0%303040--100%
Pengembangan Traking : Taman Nasional KelimutuKawasan1-1-1Paket50-50-50APBD/APBNK/LPeningkatan Pelayanan Wisata0%33.33033.33033.33100%
Pelatihan KewirausahaanKawasan1-1--paket50-50--APBD/APBNK/LTersedianya 100 Masyarakat Terlatih02020202020100 orang
Program KegiatanLokasi / TempatVol Th. 1Vol Th. 2Vol Th. 3Vol Th. 4Vol Th. 5SatuanAlo Th. 1Alo Th. 2Alo Th. 3Alo Th. 4Alo Th. 5Sumber DanaPihak Pemberi DanaIndikator CapaianKondisi Kinerja Awal Periode KPKPTarget Th. 1Target Th. 2Target Th. 3Target Th. 4Target Th. 5Kondisi Kinerja Akhir
Penysunan bahan promosi off dan online new paket wisata kelimutuKawasan11---paket500500---APBD/APBNK/LTersedianya Promosi Online0%5050000100%
Program KegiatanLokasi / TempatVol Th. 1Vol Th. 2Vol Th. 3Vol Th. 4Vol Th. 5SatuanAlo Th. 1Alo Th. 2Alo Th. 3Alo Th. 4Alo Th. 5Sumber DanaPihak Pemberi DanaIndikator CapaianKondisi Kinerja Awal Periode KPKPTarget Th. 1Target Th. 2Target Th. 3Target Th. 4Target Th. 5Kondisi Kinerja Akhir
-----------------------
Program KegiatanLokasi / TempatVol Th. 1Vol Th. 2Vol Th. 3Vol Th. 4Vol Th. 5SatuanAlo Th. 1Alo Th. 2Alo Th. 3Alo Th. 4Alo Th. 5Sumber DanaPihak Pemberi DanaIndikator CapaianKondisi Kinerja Awal Periode KPKPTarget Th. 1Target Th. 2Target Th. 3Target Th. 4Target Th. 5Kondisi Kinerja Akhir
-----------------------
Program KegiatanLokasi / TempatVol Th. 1Vol Th. 2Vol Th. 3Vol Th. 4Vol Th. 5SatuanAlo Th. 1Alo Th. 2Alo Th. 3Alo Th. 4Alo Th. 5Sumber DanaPihak Pemberi DanaIndikator CapaianKondisi Kinerja Awal Periode KPKPTarget Th. 1Target Th. 2Target Th. 3Target Th. 4Target Th. 5Kondisi Kinerja Akhir
Pelaksanaan event budaya kelimutuKawasan11111paket700700700700700APBNK/LTerlaksana Event Kelimutu0%2020202020100%
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan paket programKawasan-1111paket-150150150150APBDPemdaPeningkatan Kualitas Event0%025252525100%
Rapat koordinasi pra musrenbang kecamatan di kawasan kelimutuKecamatan11111Paket55555APBDesKadesPemantapan Program Pembangunan KP0%2020202020100%
Pelatihan perencanaan, penganggaran dan pemantauan yang pro poorKecamatan333--desa175175175--APBNK/LStaf Perencanaan yang berkualitas0%33,3333,3333,3300100%
Pelatihan Monitoring Berbasis Masyarakat, memperkuat monitoring dana desaKecamatan333--desa175175175--APBNK/LTersedianya 90 orang MBM0303030202090 orang
Pelaksanaan sosialisasi peningkatan pelayanan dasarKawasan1-1-1paket100-100-100APBD 2PemdaPeningkatan Kualitas Layanan dasar0%33,33033,33033,33100%
Koordinasi Penyusunan perencanaan dan penanggaran berbasis capaian indikator desa (memperkuat fokus alokasi dana desa)Kawasan11111paket150150150150150APBD 2Pemda-0%2020202020100%
Pelatihan Bahasa Inggris untuk Tour Guide, Pelatihan Pengembangan KulinerKawasan11111paket2020202020--Tersedianya 100 Masyarakat Terlatih02020202020100 orang
Program KegiatanLokasi / TempatVol Th. 1Vol Th. 2Vol Th. 3Vol Th. 4Vol Th. 5SatuanAlo Th. 1Alo Th. 2Alo Th. 3Alo Th. 4Alo Th. 5Sumber DanaPihak Pemberi DanaIndikator CapaianKondisi Kinerja Awal Periode KPKPTarget Th. 1Target Th. 2Target Th. 3Target Th. 4Target Th. 5Kondisi Kinerja Akhir
Pembangunann kantor BUMDES+C14:Y21Kawasan-54--desa-750600--APBNK/LTerbangunnya 9 Kantor BUMDes0%054009 unit
Perekrutan dan pelatihan staf pengelola BUMDESKawasan-54--desa-170150--APBNK/L0%055,5644,4400100%
Penyusunan aturan main pengelolaan BUMDESKawasan-54--desa-5040--APBNK/LTersedia dan Terlatih Pengelola BUMDes0%055,5644,4400100%
Penguatan pendampinganKawasan9----desa75----APBNK/LTersedianya 9 Pendamping Terlatih0%090009 orang
Honor pengelola BUMDESKawasan-3222desa-180120120120APBNK/LBeroperasinya kantor BUMDes0%-37,520,8320,8320,83100%
Fasilitasi Pengembangan UKM (Penambahan kedai-kedai makanan lokal, variasi kuliner lokal) dengan perincian Pemo 5, Woloara 5Kawasan55---Unit5050---APBD/APBNK/LTerbangunnya Kedai Makanan0%5500010 unit
Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi LemahKawasan11---paket5050---APBD/APBNK/LPeningkatan ekonomi Kawasan Kelimutu0%5050000100%
Pengembangan Unit Bisnis JaheKawasan1-1-1Paket100-100-50APBD/APBNK/LPeningkatan produksi jahe0%40040020100%
Pengembangan Unit Bisnis olahan KopiKawasan1-1-1Paket100-100-50APBD/APBNPemdaPeningkatan produksi Kopi0%40040020100%
Program KegiatanLokasi / TempatVol Th. 1Vol Th. 2Vol Th. 3Vol Th. 4Vol Th. 5SatuanAlo Th. 1Alo Th. 2Alo Th. 3Alo Th. 4Alo Th. 5Sumber DanaPihak Pemberi DanaIndikator CapaianKondisi Kinerja Awal Periode KPKPTarget Th. 1Target Th. 2Target Th. 3Target Th. 4Target Th. 5Kondisi Kinerja Akhir
Pembangunan Sistem Informasi Desa (SID) atau database desaKawasan11---paket5050---APBD2PemdaTerbangunnya SID0%5050000100%
Pengembangan sistem pemasaran onlineKawasan11---paket5050---APBD2PemdaTersedia sistem pemasaran online0%5050000100%
Program KegiatanLokasi / TempatVol Th. 1Vol Th. 2Vol Th. 3Vol Th. 4Vol Th. 5SatuanAlo Th. 1Alo Th. 2Alo Th. 3Alo Th. 4Alo Th. 5Sumber DanaPihak Pemberi DanaIndikator CapaianKondisi Kinerja Awal Periode KPKPTarget Th. 1Target Th. 2Target Th. 3Target Th. 4Target Th. 5Kondisi Kinerja Akhir
-----------------------